市农畜产品质量安全检验测试中心是市农牧局下属单位，是检测农畜产品质量安全的二级独立预算单位。

  市农畜产品质量安全检验测试中心(以下简称:检测中心)于2017年正式独立预算,内设行政办公室、实验室、财务室3个职能科室,主要为农畜产品质量安全提供检验测试。检验测试中心的主要职能是:为农产品质量安全提供检验测试。全市农畜产品质量安全监督抽查检验,市场准入、产地认定、评价鉴定、检测信息、技术咨询等;接受社会其他委托检验。

  第二部分 市农畜产品质量安全检验测试中心2018年度部门预算明细表

  第三部分 市农畜产品质量安全检验测试中心2018年度部门预算情况说明

  根据拉政发[2018]10号市人民政府关于批转《市2018年财政收支预算》的通知,安排我中心2018年本级预算经费为234.64万元,其中:工资福利支出171.82万元、商品和服务支出14.69万元、对个人和家庭补助支出11.65万元、项目支出36.48万元。与2017年财政拨款收支预算215.89万元比较增加18.75万元,增加的根本原因新增人员。

  2018年度与上年预算财政拨款比较增加了18.75万元。增加根本原因新增人员。

  财政拨款数234.64万元,其中:基本支出198.16万元占总拨款的84%,项目支出36.48万元占总拨款的16%。

  1、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)支出221.45万元,住房公积金(项)13.19万。事业运行经费中包括中心运行经费14.69万元,占事业运行经费的10%,用于自治区统一规定的开支标准安排的部门公用经费包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、车辆运行维护费、公务接待费等日常公用经费支出。

  2、事业运行包括基本支出198.16万、项目支出36.48万元。基本支出198.16万元,包括保证日常运转发生的基本支出,依照国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费171.82万,用于自治区统一规定的开支标准安排的部门公用经费14.69万,对个人和家庭补助支出11.65万。项目支出36.48万,其中30万检测经费大多数都用在全市农畜产品质量安全监督抽查检验,市场准入、产地认定、评价鉴定、检测信息、技术咨询等;接受社会其他委托检验及每周、每季例行抽样运行。

  3、检测中心事业单位基本养老保险缴费(项)支出22.31万元,其他财政对社会保险基金的补助(项)支出1万元,财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)支出12.27万元。住房公积金(项)支出13.19万元。

  2018年一般公共预算基本支出198.16万元,其中:工资福利支出171.82万元、商品服务支出14.69万、对个人和家庭补助支出11.65万元。工资福利支出最重要的包含全年基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、检验测试中心事业单位养老保险缴费、职工医疗保险缴费、加班费等。商品服务支出为检验测试中心公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及另外的费用。对个人和家庭补助支出最重要的包含休假探亲费、未休假人员补助、其他对个人和家庭补助。

  (一)、2018年检验测试中心“三公”经费预算为2.6万元。其中:公务用车运行维护费2.1万元、公务接等费0.5万元、因公出国(境)费用0万元。

  检验测试中心2018年收入总预算数234.64万元,2018年支出总预算数234.64万元。其中:基本支出198.16万元、项目支出36.48万元(包括检测经费30万元)。

  2018年检验测试中心收入预算数234.64万元。其中:基本支出198.16万元、项目支出36.48万元(包括农产品质量安全检测经费30万元)。

  2018年检验测试中心支出预算数234.64万元。其中:基本支出198.16万元、项目支出36.48万元(包括农产品质量安全检测经费30万元)。

  (一)、检验测试中心运行经费安排使用情况说明:2018年检测中心运行经费14.69万元包括:办公费0.54万元、印刷费0.14万元、水费0.18万元、电费0.9万元、邮电费0.74万元、取暖费0.54万元、差旅费3.38万元、维修费0.54万元、培训费0.9万元、公务接待费0.5万元、工会费0.95万元、福利费0.07万元、电梯运行维护费2.4万元、车辆运行维护费2.1万元、其他商品服务支出0.81万元。较2017年预算增加5%。

  2018年检测中心国有资产占有使用数804.9万元。其中:房屋804万、车辆76.23万、其他固定资产0.8万元。说明:由于2017年中心车辆编制在市农牧局中心,预算公务用车运行维护费也在局中心,因此2017年决算时中心决算数的车辆数量于价值均为零,2018年已纳入中心的预算中。

  一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

  二、社会保障和就业：政府在社会保障与就业方面的支出。

  三、工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  四、对个人和家庭补助收入最重要的包含离休费、退休费、抚恤金、休假探亲费、未休假人员补助、其他对个人和家庭补助支出。

  五、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  六、一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。

  七、上年结转：指以前年度还没完成，结转到本年仍按原用途接着使用的资金，

  八、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。